财政部关于下达2020年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算（第一批）的通知

（财建〔2020〕107号）

湖北省财政厅：



　　为贯彻落实党中央、国务院相关决策部署，支持你省加快推进复工复产相关工作，根据《财政部 民航局关于民航发展基金预算管理有关问题的通知》（财建〔2016〕362号）等有关规定和民航局《关于申请追加湖北民航重大建设项目投资补助资金的函》（民航函〔2020〕267号），现下达你省2020年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金项目预算（项目代码：Z165060100005；投资补助项目列政府收支分类科目：2146901民航机场建设），详见附件。此次预算下达后，你省“十三五”时期符合民航发展基金支持条件的民航机场建设投资补助资金全部下达完毕，请尽快将资金拨付有关单位，切实加强对资金的管理和监督，提高资金使用效益。



　　此次预算下达的同时一并下达绩效目标。为进一步加强预算绩效管理，请在组织预算执行中对照你省区域绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。同时，请参照中央做法，做好省内预算绩效管理工作，将你省绩效目标及时分解至具体项目，每个项目都要填报绩效目标及指标，作为绩效执行监控和绩效评价的依据。分项目绩效目标请抄送财政部当地监管局。



　　附件：1. 2020年民航发展基金转移支付资金预算表（含提前下达）



　　2. 2020年民航发展基金转移支付绩效目标表（投资补助）

三年不开张，开张吃三年



　　附件1

　　2020年民航发展基金转移支付资金预算表（含提前下达）

　　单位：万元

序号	机场（集团）名称	项目名称		预算金额
				合计	已提前下达	本次下达
地方机场投资补助项目合计				122，000	95，000	27，000
1	宜昌三峡机场有限责任公司	宜昌三峡机场改扩建工程		28，000	15，000	13，000
2	湖北国际物流机场有限公司	新建湖北鄂州民用机场工程		94，000	80，000	14，000

　　附件2

　　2020年民航发展基金转移支付绩效目标表（投资补助）

　　（2020年度） 湖北省

　　单位：万元

项目名称			民航发展基金用于投资补助项目
所属专项			民航发展基金补助地方资金
中央主管部门			中国民用航空局	省级财政部门	湖北财政厅
省级主管部门			民航地区管理局	具体实施单位	湖北省宜昌机场、鄂州机场
资金情况（万元）			年度资金总额：	122，000
			其中：财政资金（民航发展基金）	122，000
			其他资金
总体目标	按照有关规定对地方机场新建、改扩建及配套设施项目给予补助，通过民航发展基金投资补助政策实施，引导地方财政和社会资金参与民航建设，完成年度建设任务，宜昌机场2020年完成改扩建项目飞行区行业验收并正式投入使用，完成航站楼主体结构施工并达到验收条件；鄂州机场累计完成全场土石方及地基处理工程100%、飞行区工程80%、航站区工程60%、货运区工程60%。进一步提升民航基础保障条件，提升服务保障能力。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助地方机场建设项目个数	2个
			补助新建、续建机场个数	2个
			补助枢纽机场建设项目数量	1个
			补助建设航站楼增加面积	4.31万平米
			补助建设跑道条数	2条
			补助建设停机位数量	136个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
	效　　　　　 益　　　　　 指　　　　　　　标	经济效益	全年保障旅客数量同比增加	≥-135万人次
			全年保障货邮数量同比增加	≥-0.25万吨
		社会效益指标	机场原因事故征候万架次率	≤0.08
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客对机场服务保障的投诉率	≤0.002%